GRIR 의 발생과 반제 이후에 마감 단계의 최종 Task 이다. SAP Gui 트랜잭션 코드 기준으로 F.19 이다. 1.
GRIR 의 발생 Purchase Order 를 통해 입고 전표와 송장 전표가 분리되어 발생한다. 그리고 GRIR 은 임시 계정의 성격이고 보통 재무제표에 포함되지 않는다.
특정 Purchase Order 에 대한 입고/송장 전표가 모두 당월에 발생하지 않은 경우, GRIR Balance 에 대한 후속 처리가 필요하다. 2. GRIR Balance 처리 대상 대상은 입고전표만 존재하거나 송장전표만 존재하는 Purchase Order 이다.
아래의 예시는 특정 Purchase Order 의 세부사항으로 입고전표는 존재하나 송장전표가 발생하지 않은 상태이다. 3. GRIR 처리 기준 그리고 아래의 Transaction Key 기준으로 자동계정지정을 위한 G/L 계정이 Assign 되어 있어야한다.
ㄴ BNG : 송장 전표만 생성되었고 입고 전표는 생성되지 않은 사...
